|
|
Faktúra |
2402303
|
nákup potravín
|
132,98 |
s DPH |
03.06.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240614
|
nákup potravín
|
325,45 |
s DPH |
03.05.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401836
|
nákup potravín
|
82,91 |
s DPH |
17.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401156
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
09.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401934
|
nákup potravín
|
43,13 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401940
|
nákup potravín
|
59,42 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402695
|
nákup potravín
|
134,28 |
s DPH |
01.07.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20231150
|
Potraviny
|
381,73 |
s DPH |
04.09.2023 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240974
|
nákup potravín
|
433,37 |
s DPH |
02.09.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202402611
|
nákup potravín
|
76,35 |
s DPH |
10.09.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401468
|
nákup potravín
|
119,32 |
s DPH |
14.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401673
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400817
|
nákup potravín
|
63,09 |
s DPH |
29.02.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401021
|
nákup potravín
|
121,90 |
s DPH |
02.04.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400685
|
nákup potravín
|
75,98 |
s DPH |
04.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400811
|
nákup potravín
|
76,01 |
s DPH |
13.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400876
|
nákup potravín
|
56,71 |
s DPH |
20.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400200
|
nákup potravín
|
838,57 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |