|
|
Faktúra |
4012300635
|
Potraviny
|
308,72 |
s DPH |
29.09.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302892
|
Potraviny
|
76,78 |
s DPH |
04.10.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306522
|
nákup potravín
|
76,61 |
s DPH |
18.10.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
Zmluva |
6/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
|
|
s DPH |
07.09.2023 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2023 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306227
|
nákup potravín
|
259,79 |
s DPH |
10.10.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1191433436
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
MEGGLE Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302994
|
nákup potravín
|
84,34 |
s DPH |
13.10.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231379
|
nákup potravín
|
262,82 |
s DPH |
16.10.2023 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2400359
|
nákup potravín
|
227,49 |
s DPH |
31.01.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
nákup potravín
|
492,48 |
s DPH |
28.02.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403067
|
nákup potravín
|
87,74 |
s DPH |
22.10.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402611
|
nákup potravín
|
76,35 |
s DPH |
10.09.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401790
|
nákup potravín
|
64,71 |
s DPH |
11.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401836
|
nákup potravín
|
82,91 |
s DPH |
17.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401934
|
nákup potravín
|
43,13 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401940
|
nákup potravín
|
59,42 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |